## S6: Kostnadsvurdering

### S6.1: TCO per alternativ (3 år)

| Kostnadspost | Alt 0 | Alt 1 | Alt 2 | Alt 2B | Alt 3 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| **Etablering** | 0 | 0 | 800K | 2 035K | 3 500K |
| Prosjektkostnader | 0 | 0 | 200K | 500K | 800K |
| Utvikling (interne) | 0 | 0 | 400K | 885K | 1 500K |
| QA-konsulent | 0 | 0 | 0 | 200K | 400K |
| Opplæring | 0 | 0 | 100K | 300K | 300K |
| Buffer | 0 | 0 | 100K | 150K | 500K |
| **Årlig drift** | 0 | 0 | 600K | 1 350K | 1 800K |
| Lisenser (Copilot Studio) | 0 | 0 | 230K | 230K | 0 |
| Azure OpenAI (tokens) | 0 | 0 | 120K | 210K | 210K |
| Azure AI Search | 0 | 0 | 110K | 200K | 200K |
| Infrastruktur (øvrig) | 0 | 0 | 50K | 120K | 300K |
| Drift/vedlikehold | 0 | 0 | 50K | 150K | 350K |
| Overvåking | 0 | 0 | 20K | 80K | 100K |
| Embedding-refresh | 0 | 0 | 20K | 60K | 60K |
| Regional støtte/opplæring | 0 | 0 | 0 | 150K | 150K |
| Risk buffer (drift) | 0 | 0 | 0 | 150K | 230K |
| **3-års TCO** | **0** | **0** | **2 000K** | **6 335K** | **9 100K** |

Alle beløp i NOK. P50-estimat. Valutakurs: 11 NOK/USD.

### S6.2: Konfidensgradering

| Kostnadspost | Konfidens | Kilde |
|-------------|-----------|-------|
| Azure OpenAI token-priser | 🟢 Høy | MCP-verifisert (microsoft-learn) |
| Azure AI Search S1 | 🟢 Høy | MCP-verifisert |
| Copilot Studio capacity | 🟡 Middels | Fra kunnskapsbase (kan endre seg med ny prismodell) |
| Intern utviklerkostnad | 🟡 Middels | Estimert 700 NOK/time, 80% dedikasjon |
| Gevinstrealisering | 🔴 Lav | Antatt, basert på generelle produktivitetsestimater |

### S6.3: Gevinstrealisering (justert 30-50% realisering)

| År | Brutto gevinst | Realiserings-grad | Netto gevinst | AI-kostnad | Netto |
|----|---------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| År 1 | 77M | 20% | 15.4M | 2.035M | +13.4M |
| År 2 | 77M | 40% | 30.8M | 1.35M | +29.5M |
| År 3 | 77M | 50% | 38.5M | 1.35M | +37.2M |

**NNV (3 år, 4% diskonteringsrente):** ~+80M NOK (konservativt estimat)
**Tilbakebetalingstid:** ~2 måneder (Fase 1-drift)

> **Merknad:** Gevinstestimatene er konservative (30-50% realisering vs. teoretisk 100%). Faktisk realisering avhenger av adopsjon, datakvalitet og endringsledelse. Anbefaler gevinstmåling fra måned 3.

### S6.4: Copilot Studio-lisensstrategi

Start med 1 capacity pack (25K meldinger/mnd). Skaler basert på faktisk bruk:
- MVP-pilotfase: 1 capacity pack (~230K NOK/år)
- Full utrulling: 2-3 capacity packs basert på bruksvolumet
- Overvåk via Copilot Studio Analytics og Azure Monitor

---

