Kjell Tore Guttormsen
544934dc57
Reference files, test fixtures, the playground demo project and one design document now use generic, fictitious examples (buildings, energy, water, grants, municipal services). The playground demo (17 fixtures plus the embedded demo state) tells one consistent story: a municipal customer chatbot that pre-screens housing-benefit applications, classified under Annex III point 5(a). The embedded demo copies were edited in place rather than regenerated, because they already carry newer AI Act dates than the fixture files. Legal text is unchanged. Test semantics are unchanged. Four dark-theme onboarding screenshots with outdated placeholder text are removed. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
58 lines
2.5 KiB
Markdown
58 lines
2.5 KiB
Markdown
## S6: Kostnadsvurdering
|
|
|
|
### S6.1: TCO per alternativ (3 år)
|
|
|
|
| Kostnadspost | Alt 0 | Alt 1 | Alt 2 | Alt 2B | Alt 3 |
|
|
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|
|
| **Etablering** | 0 | 0 | 800K | 2 035K | 3 500K |
|
|
| Prosjektkostnader | 0 | 0 | 200K | 500K | 800K |
|
|
| Utvikling (interne) | 0 | 0 | 400K | 885K | 1 500K |
|
|
| QA-konsulent | 0 | 0 | 0 | 200K | 400K |
|
|
| Opplæring | 0 | 0 | 100K | 300K | 300K |
|
|
| Buffer | 0 | 0 | 100K | 150K | 500K |
|
|
| **Årlig drift** | 0 | 0 | 600K | 1 350K | 1 800K |
|
|
| Lisenser (Copilot Studio) | 0 | 0 | 230K | 230K | 0 |
|
|
| Azure OpenAI (tokens) | 0 | 0 | 120K | 210K | 210K |
|
|
| Azure AI Search | 0 | 0 | 110K | 200K | 200K |
|
|
| Infrastruktur (øvrig) | 0 | 0 | 50K | 120K | 300K |
|
|
| Drift/vedlikehold | 0 | 0 | 50K | 150K | 350K |
|
|
| Overvåking | 0 | 0 | 20K | 80K | 100K |
|
|
| Embedding-refresh | 0 | 0 | 20K | 60K | 60K |
|
|
| Lokal brukerstøtte/opplæring | 0 | 0 | 0 | 150K | 150K |
|
|
| Risk buffer (drift) | 0 | 0 | 0 | 150K | 230K |
|
|
| **3-års TCO** | **0** | **0** | **2 000K** | **6 335K** | **9 100K** |
|
|
|
|
Alle beløp i NOK. P50-estimat. Valutakurs: 11 NOK/USD.
|
|
|
|
### S6.2: Konfidensgradering
|
|
|
|
| Kostnadspost | Konfidens | Kilde |
|
|
|-------------|-----------|-------|
|
|
| Azure OpenAI token-priser | 🟢 Høy | MCP-verifisert (microsoft-learn) |
|
|
| Azure AI Search S1 | 🟢 Høy | MCP-verifisert |
|
|
| Copilot Studio capacity | 🟡 Middels | Fra kunnskapsbase (kan endre seg med ny prismodell) |
|
|
| Intern utviklerkostnad | 🟡 Middels | Estimert 700 NOK/time, 80% dedikasjon |
|
|
| Gevinstrealisering | 🔴 Lav | Antatt, basert på generelle produktivitetsestimater |
|
|
|
|
### S6.3: Gevinstrealisering (justert 30-50% realisering)
|
|
|
|
| År | Brutto gevinst | Realiserings-grad | Netto gevinst | AI-kostnad | Netto |
|
|
|----|---------------|-------------------|---------------|------------|-------|
|
|
| År 1 | 77M | 20% | 15.4M | 2.035M | +13.4M |
|
|
| År 2 | 77M | 40% | 30.8M | 1.35M | +29.5M |
|
|
| År 3 | 77M | 50% | 38.5M | 1.35M | +37.2M |
|
|
|
|
**NNV (3 år, 4% diskonteringsrente):** ~+80M NOK (konservativt estimat)
|
|
**Tilbakebetalingstid:** ~2 måneder (Fase 1-drift)
|
|
|
|
> **Merknad:** Gevinstestimatene er konservative (30-50% realisering vs. teoretisk 100%). Faktisk realisering avhenger av adopsjon, datakvalitet og endringsledelse. Anbefaler gevinstmåling fra måned 3.
|
|
|
|
### S6.4: Copilot Studio-lisensstrategi
|
|
|
|
Start med 1 capacity pack (25K meldinger/mnd). Skaler basert på faktisk bruk:
|
|
- MVP-pilotfase: 1 capacity pack (~230K NOK/år)
|
|
- Full utrulling: 2-3 capacity packs basert på bruksvolumet
|
|
- Overvåk via Copilot Studio Analytics og Azure Monitor
|
|
|
|
---
|
|
|